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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Nro. de Timbrado
16535210
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.000
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234753
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.955.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.532.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421651
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoría en Derecho Administrativo, Suministros en Contrataciones Públicas y Revisión de Contratos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica