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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005410
Nro. de Timbrado
16752103
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.818
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229839
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.345.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas