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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005566
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.119
Retención IVA
₲ 32.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229839
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.345.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas