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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005430
Nro. de Timbrado
16752103
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.437
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 108.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229839
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.345.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas