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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.502.600
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.102
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 292.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233159
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.893.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.403.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433187
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas