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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 485.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.407
IVA
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23.1/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233146
Monto Contrato
₲ 485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424188
Nombre de la Licitación
CD N° 003/2023 "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA"
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales