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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007538
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 1.801.800
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.610
IVA
₲ 163.800
Retención DNCP
₲ 6.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228660
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.449.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.282.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431349
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción