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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017697
Nro. de Timbrado
16635668
Monto de la Factura
₲ 2.778.800
Nro. de Orden de Pago
6371
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.978
IVA
₲ 252.618
Retención DNCP
₲ 9.802
Retención IVA
₲ 75.785
Retención Renta
₲ 75.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230941
Monto Contrato
₲ 88.778.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.706.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422870
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia