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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018703
Monto de la Factura
₲ 14.070.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.125.520
IVA
₲ 1.279.091
Retención DNCP
₲ 49.117
Retención IVA
₲ 383.727
Retención Renta
₲ 511.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.256.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.516.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436058
Nombre de la Licitación
Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas