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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017627
Monto de la Factura
₲ 12.565.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.710.580
IVA
₲ 1.142.273
Retención DNCP
₲ 43.863
Retención IVA
₲ 342.682
Retención Renta
₲ 456.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.547.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.748.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436058
Nombre de la Licitación
Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas