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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018258
Nro. de Timbrado
17475888
Monto de la Factura
₲ 10.403.000
Nro. de Orden de Pago
3732
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.982
IVA
₲ 945.727
Retención DNCP
₲ 36.316
Retención IVA
₲ 283.718
Retención Renta
₲ 378.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.256.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.516.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436058
Nombre de la Licitación
Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas