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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009542
Nro. de Timbrado
17388875
Monto de la Factura
₲ 2.590.384
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.238
IVA
₲ 235.489
Retención DNCP
₲ 9.043
Retención IVA
₲ 70.647
Retención Renta
₲ 94.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233996
Monto Contrato
₲ 85.348.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.517.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.452.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425310
Nombre de la Licitación
SERVICIO SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales