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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017970
Nro. de Timbrado
16546045
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.794
IVA
₲ 347.273
Retención DNCP
₲ 13.474
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 104.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL)
RUC
80025828-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228948
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.729.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.062.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado