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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019779
Nro. de Timbrado
16707510
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. de Orden de Pago
6529
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.240
IVA
₲ 347.273
Retención DNCP
₲ 13.335
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 138.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL)
RUC
80025828-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228948
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.729.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.062.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado