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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009119
Nro. de Timbrado
17540712
Monto de la Factura
₲ 2.603.520
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.088
Retención IVA
₲ 71.005
Retención Renta
₲ 94.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228582
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.796.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428782
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias