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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004094
Nro. de Timbrado
16832325
Monto de la Factura
₲ 3.856.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.461
Retención IVA
₲ 105.164
Retención Renta
₲ 140.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228582
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.796.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428782
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias