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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020004872
Nro. de Timbrado
16429141
Monto de la Factura
₲ 41.352.295
Nro. de Orden de Pago
2098
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.508
IVA
Retención DNCP
₲ 22.406
Retención IVA
₲ 185.901
Retención Renta
₲ 185.901
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228582
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.796.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428782
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias