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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003461
Nro. de Timbrado
16881202
Monto de la Factura
₲ 14.003.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.050.797
IVA
Retención DNCP
₲ 48.883
Retención IVA
₲ 381.900
Retención Renta
₲ 509.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235272
Monto Contrato
₲ 14.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.990.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.050.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias