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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001484
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.273
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES S.A
RUC
80099399-3
Número de Contrato
26F
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231703
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas