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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000959
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 855.188
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.300
IVA
Retención DNCP
₲ 3.110
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
1959/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230337
Monto Contrato
₲ 855.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas