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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018040
Nro. de Timbrado
16555132
Monto de la Factura
₲ 28.295.300
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
013/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231782
Monto Contrato
₲ 40.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.164.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.022.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales