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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005214
Nro. de Timbrado
16344220
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.951.276
IVA
₲ 1.154.545
Retención DNCP
₲ 44.796
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 346.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227172
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.688.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.951.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424582
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil