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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005404
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 5.828.760
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.405
IVA
₲ 529.887
Retención DNCP
₲ 20.348
Retención IVA
₲ 158.966
Retención Renta
₲ 211.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235473
Monto Contrato
₲ 5.828.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.823.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.432.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales