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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
16855556
Monto de la Factura
₲ 7.961.500
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.420.118
IVA
₲ 723.773
Retención DNCP
₲ 27.793
Retención IVA
₲ 217.132
Retención Renta
₲ 289.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231267
Monto Contrato
₲ 7.961.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.954.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.420.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado