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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002513
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 75.285.000
Nro. de Orden de Pago
6335
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.846.607
IVA
₲ 6.844.091
Retención DNCP
₲ 265.551
Retención IVA
₲ 2.053.227
Retención Renta
₲ 2.053.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228584
Monto Contrato
₲ 125.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.270.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.898.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia