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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005841
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 32.134.800
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.240.306
IVA
₲ 2.921.345
Retención DNCP
₲ 113.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229704
Monto Contrato
₲ 32.134.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.353.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.240.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción