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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000384
Nro. de Timbrado
16228616
Monto de la Factura
₲ 10.254.677
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.557.359
IVA
₲ 932.243
Retención DNCP
₲ 35.798
Retención IVA
₲ 279.673
Retención Renta
₲ 372.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MB EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80096018-1
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233586
Monto Contrato
₲ 29.445.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.420.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.443.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales