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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015349
Monto de la Factura
₲ 3.842.780
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.471
IVA
₲ 349.344
Retención DNCP
₲ 13.415
Retención IVA
₲ 104.803
Retención Renta
₲ 139.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233505
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.633.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.761.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434154
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas