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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001452
Nro. de Timbrado
16609841
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
5112
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232201
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUPITRES, ASIENTOS Y RESPALDOS PARA ASIENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales