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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0051495
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 2.387.853
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.858
IVA
₲ 113.707
Retención DNCP
₲ 8.733
Retención IVA
₲ 34.112
Retención Renta
₲ 90.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236847
Monto Contrato
₲ 2.387.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.385.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria