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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000083
Nro. de Timbrado
15943006
Monto de la Factura
₲ 4.790.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.607
IVA
₲ 435.454
Retención DNCP
₲ 16.896
Retención IVA
₲ 130.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232143
Monto Contrato
₲ 4.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.655.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción