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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
16435524
Monto de la Factura
₲ 32.460.106
Nro. de Orden de Pago
3503
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.546.434
IVA
₲ 2.950.919
Retención DNCP
₲ 114.496
Retención IVA
₲ 885.276
Retención Renta
₲ 885.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES MORENO BALBUENA
RUC
4845485-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228211
Monto Contrato
₲ 32.460.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.431.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.546.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422024
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE IMPRESIÓN DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria