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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001442
Nro. de Timbrado
16498871
Monto de la Factura
₲ 2.334.500
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.221
IVA
₲ 212.227
Retención DNCP
₲ 8.489
Retención IVA
₲ 63.668
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235741
Monto Contrato
₲ 2.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.332.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales