- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Nro. de Timbrado
16456402
Monto de la Factura
₲ 2.737.000
Nro. de Orden de Pago
2565641
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.641
IVA
₲ 248.818
Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 74.646
Retención Renta
₲ 74.645
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232076
Monto Contrato
₲ 2.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.724.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.565.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428089
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria