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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002595
Nro. de Timbrado
16243865
Monto de la Factura
₲ 29.010.529
Nro. de Orden de Pago
3136
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.037.814
IVA
₲ 791.196
Retención DNCP
₲ 101.273
Retención IVA
₲ 791.196
Retención Renta
₲ 1.054.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
1989/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234290
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.486.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.539.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas