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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000151
Nro. de Timbrado
16846604
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.440
IVA
₲ 379.091
Retención DNCP
₲ 14.557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234538
Monto Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.886.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción