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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00023380
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 52.240.000
Nro. de Orden de Pago
6355
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.160.215
IVA
₲ 4.749.091
Retención DNCP
₲ 184.265
Retención IVA
₲ 1.424.727
Retención Renta
₲ 1.424.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230628
Monto Contrato
₲ 104.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.520.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.401.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431954
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia