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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018041
Nro. de Timbrado
16635668
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
6407
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.656.000
IVA
₲ 9.818.182
Retención DNCP
₲ 377.018
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 3.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233792
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.321.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.071.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422821
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia