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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000058
Monto de la Factura
₲ 10.863.500
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.124.784
IVA
₲ 987.591
Retención DNCP
₲ 37.923
Retención IVA
₲ 296.277
Retención Renta
₲ 395.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237066
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.854.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.124.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436377
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para los cursos de Postgrado
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas