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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
17084520
Monto de la Factura
₲ 1.792.400
Nro. de Orden de Pago
3364
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.514
IVA
₲ 162.945
Retención DNCP
₲ 6.518
Retención IVA
₲ 48.884
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 458.854
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233803
Monto Contrato
₲ 3.858.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.855.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria