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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006467
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 17.676.870
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.474.843
IVA
₲ 1.606.988
Retención DNCP
₲ 61.708
Retención IVA
₲ 482.096
Retención Renta
₲ 642.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
041/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234676
Monto Contrato
₲ 28.358.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.661.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.474.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura