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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000450
Nro. de Timbrado
16197993
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
6420
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.400
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 30.371
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233513
Monto Contrato
₲ 78.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.847.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.263.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422871
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia