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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 31.988.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.812.817
IVA
₲ 2.908.000
Retención DNCP
₲ 111.667
Retención IVA
₲ 872.400
Retención Renta
₲ 1.163.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236291
Monto Contrato
₲ 121.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.331.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.183.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436918
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresora y escáner para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas