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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004081
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 8.320.000
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.754.240
IVA
₲ 756.364
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 226.909
Retención Renta
₲ 302.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225386
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.311.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.937.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420062
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica