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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004021
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.960
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 24.832
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225386
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.311.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.937.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420062
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica