- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003848
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.079.419
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 79.011
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225386
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.311.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.937.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420062
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica