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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032543
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 23.799.750
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.181.368
IVA
₲ 2.163.614
Retención DNCP
₲ 83.083
Retención IVA
₲ 649.084
Retención Renta
₲ 865.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225211
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.490.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.545.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422697
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura