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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000208
Monto de la Factura
₲ 17.532.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.339.825
IVA
₲ 1.593.818
Retención DNCP
₲ 61.203
Retención IVA
₲ 478.145
Retención Renta
₲ 637.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230364
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.085.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.479.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431926
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas