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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095099
Nro. de Timbrado
16655743
Monto de la Factura
₲ 81.408.000
Nro. de Orden de Pago
3074
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.872.257
IVA
₲ 2.220.218
Retención DNCP
₲ 284.188
Retención IVA
₲ 2.220.218
Retención Renta
₲ 2.960.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1990
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234258
Monto Contrato
₲ 81.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.336.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.872.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas