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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002158/001001-0002157
Nro. de Timbrado
17087412
Monto de la Factura
₲ 791.299
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.581
Retención Renta
₲ 28.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236706
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.271.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.371.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias